Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2021/009 |
Číslo faktúry: |
DF /2021/225 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
Výtlky s.r.o. |
Adresa: |
Lemešany 121,08203 Lemešany |
IČO: |
53056388 |
Predmet: |
Objednávame si opravu výtlkov na miestnej komunikácii |
Fakturovaná suma s DPH: |
3890,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2021 |
Dátum úhrady: |
08.10.2021 |
Súbor: |
DF_2021_225 |
Zverejnené: |
11.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov